2018 年度湛江第一中学预算公开

 

2018 年度湛江第一中学预算公开

 

 

目录

 

第一部分2018 年湛江第一中学预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分2018 年湛江第一中学预算表

一、2018年财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算支出表

三、2018年一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

四、2018年一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

五、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

六、2018年政府性基金预算支出表

七、2018年部门收支总表

八、2018年部门收入表

九、2018年部门支出表

 

 

第一部分2018年湛江第一中学预算基本情况说明

一、部门基本情况

()部门机构设置、职能

湛江一中属处级编制单位,下设办公室、教导处、总务处、体卫艺处、德育处等5个处室,学校执行普通中学高中阶段教育职能,为广东省重点中学、广东省国家级示范性普通高中。

(二)人员构成情况

    学校有学生5310人,教职工编制490名,现有财政核拨经费的教职工515人,离退休人员141人(含离休1人)。

 

二、收入预算说明

2018年收入总预算12502.36万元,其中一般公共预算安排拨款9812.36万元,基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款2690万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。比2017年部门收入预算19131.95万元减少3477.33万元,降幅34.65%

 

 

 

三、支出预算说明

2018年支出总预算12502.36万元。支出按政府经济分类划分:机关工资福利支出0万元,机关商品和服务支出0万元,对事业单位经常性补助9540.5万元,对事业单位资本性补助1115万元,对个人和家庭补助1846.86万元,债务利息及费用支出0万元,其他支出0万元。

支出按部门经济分类划分:基本支出预算10977.36万元,占总支出的87.80%,其中:工资福利支出7145.5万元,一般商品和服务支出1985万元,对个人和家庭的补助支出1846.86万元;项目支出1525万元,占总支出的12.20%

2018年支出总预算比2017年的19131.95万元减少6629.59万元,基本支出增长4.48%,项目支出降低82.32%。其中人员经费增加1224.41万元,增加主要原因是财政对人员经费支出增加;一般商品和服务支出减少754万元,项目支出减少7100万元,减少主要原因是严格贯彻落实国务院关于“一般性支出一律减少5%以上的目标”的要求及2018年项目支出项目数减少所致。

 

 

 

四、"三公"经费说明

2018年湛江第一中学“三公”经费部门预算总额22万元,比上年“三公”经费预算18万元多4万元,增幅22.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4万元,比上年的0万元增加4万元;增加原因是根据2017年临时增加的出国任务经验,拟加强对外教育交流活动,促进教育教学管理水平提高。

2.公务用车购置及运行维护费支出14万元,其中:公务用车运行维护费支出14万元,与去年持平;公务用车购置费支出0万元,与去年持平;主要原因是严格执行中央“八项规定”,严控公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出4万元,与去年持平;主要原因是拟在上年严格执行中央“八项规定”基础上,继续严控公务接待费开支。

 

五、其他需要说明的情况

(一)   政府采购安排情况

政府采购预算91万元,包括通用设备采购预算30万元;图书、档案采购预算5万元;办公用具采购预算10万元;办公消耗用品采购预算0万元;其他货物采购预算0万元;装修工程采购预算46万元;服务类采购预算0万元,其中信息技术服务0万元、维修和保养服务0万元、商务服务0万元、其他服务0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截至201811,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值 

50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)重点项目预算绩效目标设置情况

2018 年湛江第一中学没有重点项目。

()专业名词解释

“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

 

附件下载:2018年部门预算公开表(湛江一中).xls

更新时间:2018/2/8 22:31:27  更新单位:本站原创点击:1245

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